目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况说明
七、政府购买服务情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
十、专项转移支付项目情况
十一、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12. 政府购买服务表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育、体育工作的方针、政策和法规，并对有关教育的地方性法规、规章草案进行监督实施。
（二）研究拟定全市教育体育改革与发展战略和教育体育事业的发展规划、年度计划；拟定全市教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育体育信息的统计工作。
（三）负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。
（五）负责管理全市基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责我市中小学校和幼儿园的招生考试工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。
（六）协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。
（七）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定教育体育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用。
（八）主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作。
（九）会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。
（十）会同有关部门拟定全市职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施；负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。
（十一）组织、指导教育体育科研和宣传工作。
（十二）制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体制竞赛。
（十三）推行《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责全市的群众性体育活动和竞技体育工作；负责指导各乡镇、办事处及各部门、行业、社会团体、中小学校积极开展体育活动。
（十四）负责及协调有关部门共同做好全市中小学校（幼儿园）安全管理工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构：教育体育局是荥阳市人民政府主管全市教育体育工作的职能部门，荥阳市教育体育局机关下设八大科室，分别为办公室、人事科、计划财务科、教育科、网络信息科、职业成人教育科、体育卫生艺术科、综治安全信访科。
下属单位：荥阳市高级中学、荥阳市实验高中、河南省荥阳市第二高级中学、荥阳市索河惠厂小学、郑州机电工程学校、荥阳市索河实验小学、荥阳市第一初级中学、荥阳市第二初级中学、荥阳市乔楼镇第二中心小学、荥阳市乔楼镇民族小学、荥阳市第四初级中学、河南省荥阳市第一小学、 荥阳市第二小学、荥阳市第三小学、荥阳市乔楼镇孙砦小学 、荥阳市特殊教育学校、荥阳市体育学校、荥阳市第一幼儿园、荥阳市广武镇第二小学、荥阳市广武镇第三小学、 荥阳市广武镇第四小学、荥阳市广武镇第六小学、荥阳市广武镇第七小学、荥阳市索河西街小学、荥阳市城关乡第一小学、城关乡第一初级中学、荥阳市金寨回族乡金寨回民小学 、荥阳市乔楼镇第一中心小学、荥阳市乔楼镇初级中学 、荥阳市豫龙镇第二小学、荥阳市豫龙镇初级中学、荥阳市广武镇第一小学、荥阳市广武镇第一初级中学、荥阳市高村乡第一小学、荥阳市高村乡第一中学、荥阳市汜水镇汜水中心小学、荥阳市汜水镇第一初级中学、荥阳市高山镇高山学校 、荥阳市高山镇第一初级中学、荥阳市刘河镇刘河小学、荥阳市刘河镇初级中学、荥阳市广武镇第二初级中学、荥阳市崔庙镇崔庙小学、荥阳市崔庙中学、荥阳市贾峪镇楚村小学、荥阳市贾峪镇第一初级中学、荥阳市王村镇第一小学、 荥阳市王村镇第一初级中学、荥阳市城关乡实验小学、郑州电子信息中等专业学校、荥阳市第五小学、荥阳市第六小学 、荥阳市第七小学、荥阳市第二幼儿园、荥阳市第三幼儿园、 荥阳市第八小学、荥阳市第九小学、荥阳市王村镇第二初级中学、荥阳市王村镇第二小学、荥阳市王村镇第三小学、荥阳市王村镇西大村小学、荥阳市王村镇留村小学、 荥阳市王村镇韩村小学、荥阳市王村镇大悲寺小学、荥阳市豫龙镇第一小学、荥阳市豫龙镇第三小学、荥阳市高村乡第二中学、荥阳市高村乡第二小学、荥阳市崔庙镇实验小学、 荥阳市崔庙镇马寨小学、荥阳市崔庙镇邵寨小学、荥阳市崔庙镇翟沟小学、荥阳市贾峪镇王村小学、荥阳市贾峪镇贾峪小学、荥阳市贾峪镇邢村小学、荥阳市贾峪镇双楼郭小学、 荥阳市贾峪镇马沟回民小学、荥阳市贾峪镇槐林小学、荥阳市贾峪镇实验小学。
本预算为部门汇总预算。
三、人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 4654 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 4635 人；在职职工 6848 人，离退休人员 3007 人等。
四、车辆构成情况
2018年期末，荥阳市教体系统共有车辆18辆，其中：教体局一般公务用车２辆、郑州机电工程学校一般公务用车５辆、荥阳一高一般公务用车３辆、荥阳二高一般公务用车２辆、荥阳二小一般公务用车１辆、荥阳二幼一般公务用车１辆、其他用车４辆。
第二部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算 150805.217 万元，其中：一般公共预算 139768.531 万元（财政拨款 139768.531 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 10231.743 万元，其他各项收入804.943万元，转移支付收入 0 万元。
二、支出预算说明
2019年支出预算 150805.217 万元，其中：基本支出 98734.8008 万元，项目支出 52070.4162 万元。
（一）按功能科目分类，包括教育支出 120220.3096 万元，文化旅游体育与传媒支出522.5326万元，社会保障和就业支出9870.5609万元，卫生健康支出4036.7743万元，城乡社区支出8104.5633万元，农林水支出0.96万元，住房保障支出5922.3365万元，其他支出2127.1797万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出98734.8008万元，其中：工资福利支出92929.3883万元，商品和服务支出1924.7258万元，对个人和家庭补助支出3880.6866万元，资本性支出 ０ 万元；项目支出 52070.4162 万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1．城乡义务教育公用经费、免课本和寄宿生补助资金7485.23万元。
（1）项目概述及政策依据。我市义务教育阶段学生免交学杂费、课本费，寄宿制学生免住宿费，为确保全市义务教育学校更好运转，由市财政承担。依据2019年城乡义务教育经费保障机制改革资金（公用经费）预算指标的通知（郑财预[2018]859号）、2019年城乡义务教育经费保障机制改革资金（免课本和寄宿生补助）（郑财预[2018]859号）和2019年城乡义务教育经费保障机制改革资金（校舍维修）（郑财预[2018]859号。
（2）资金测算。根据义务教育的学生人数进行预算，预算资金7485.23万元。
２．中等职业教育国家助学金和免学费补助资1022.8万元。
（1）项目概述及政策依据。为鼓励和支持中等职业教育，国家对中等职业教育学生免学费。依据2019年中等职业教育国家助学金补助资金预算的通知（郑财预[2018]817号）和2019年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金预算的通知（郑财预[2018]817号）。
（2）资金测算。根据中等职业学校学生人数进行预算，预算资金1022.8万元。
３．乡村教师补贴1800万元。
（1）项目概述及政策依据。为稳定基层教师队伍，鼓励人员向基层流动，将通过建立乡镇工作补贴制度，适当提乡村教师的工资待遇。根据乡镇教师人数，以及距市区距离为标准计算。
（2）资金测算。根据农村教师在职人数预算，预算资金1800万元。
４．学校建设专项资金3930.4495万元。
（1）项目概述及政策依据。为解决城区义务教育阶段学生入学难问题，对荥阳六小、荥阳七小、索河实验小学、荥阳四中、荥阳九小进行改扩建。
（2）资金测算。主要包括教学楼、综合楼等建设费用3930.4495万元。
５．幼儿园、中小学、中等职业学校、高中学生生活补助3900.9万元。
（1）项目概述及政策依据。全市各级各类学校学生生活补助。
（2）资金测算。根据全市各级各类学校学生人数进行预算，预算资金3900.9万元。
６．农村中小学教师宿舍周转房建设资金2230.8万元。
（1）项目概述及政策依据。为解决农村中小学教师住房问题，有助于加强学校管理，稳定农村中小学教师队伍，促进农村基础教育事业健康发展，建设农村中小学校教师周转宿舍。依据2018年农村义务教育薄弱学校改造计划中央补助资金预算指标的通知(郑财预［2017］905号)。
（2）资金测算。主要包括农村教师宿舍楼建设费用2230.8万元。
７．高中教师生活补助1327.1万元。
（1）项目概述及政策依据。为有效激发寄宿制高中学校教师工作热情，提高我市教育教学质量，稳定教师队伍，对高中教师生活进行补助。
（2）资金测算。根据高中教师在职人数进行预算，预算资金1327.1万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算139768.531万元，政府性基金收支预算10231.743万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加1330.461万元，主要原因：提高教师工资。政府性基金收支预算，增加1015.463万元，主要原因：准备新建一所高中、三所小学。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算139768.531万元，主要用于以下方面：教育支出119415.37 万元，占 85.43 %；文化旅游体育与传媒支出522.53 万元，占 0.37 %；社会保障和就业支出 9870.56 万元，占 7.06 %；卫生健康支出 4036.78 万元，占 2.89 %；农林水支出0.96万元，占 0.01 %；住房保障支出5922.33万元，占 4.24 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算98734.8008万元，其中：人员经费96810.075万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1924.7258万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算 10231.743 万元，主要包括：飞龙路小学、龙港路小学、商隐路小学、新建高中项目前期及建设费用和征地赔偿款。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算 59.1 万元，会议费预算 1.5 万元。其中：
1．因公出国（境）费 0 元。
2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 29.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少33.94万元，主要原因：公车改革，公车运行费用降低。
3．公务接待费 29.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少5万元。主要原因：根据相关规定，厉行节约。
4、会议费 1.5 万元，主要用于高招成绩分析会。预算数比 2018年减少180万元。主要原因：去年高中招质量分析评比会经费今年改为奖励高中招成绩较好的学校。
四、机关运行经费安排情况说明：
2019年，教体系统运行经费安排 15636.6985 万元，主要用于用于保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费9263.9594 万元，水费104.6万元，电费371.6091万元，差旅费122.138万元，维修维护费2123.9488万元，劳务费1596.768万元，培训费656.0212万元，公务用车运行维护费 29.3 万元、公务接待费29.7395 万元等。与2018年相比减少2275.6456万元，主要原因是：薄弱学校改造项目工程绝大部分结束，导致维修维护费预算减少；新招聘教师较多导致学校临时雇用人员减少，导致劳务费预算减少。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况说明
2019年政府采购预算70242.2177 万元。
具体采购明细详见预算公开表中10（政府采购预算表）。
七、政府购买服务情况说明
2019年政府购买服务预算 ０ 万元。
八、国有资产占用情况说明
截至年初，本部门共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是崔庙镇实验小学附属幼儿园校车；单价50万元以上通用设备 ４ 台（套），单位价值100万元以上专用设备 ０ 台（套）。
九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
我局（委）2019年共安排项目支出 94 个，金额 29392.9461 万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。
十、专项转移支付项目情况
我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有15项，主要是：2019年城乡义务教育公用经费、免课本和寄宿生补助资金、校舍维修资金共计7485.23万元， 2019年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金1022.8万元，2019年原民办教师养老补贴省级包干补助资金280万元,2019年普通高中助学中央和省级补助资金512万元，2019年支持学前教育发展中央和省级资金1078万元等。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。
十一、空表情况说明
1．政府购买服务预算表。空表的主要原因是我单位没有购买服务项目。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无利用国有资本进行经营收入。
第三部分 名词解释
１．财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
２．事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
３．其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
４．用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
５．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
６．项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
７．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
８．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表
12．政府购买服务表
豫公网安备 41010202002520号
