2020年荥阳市教育系统部门预算公开

繁體

荥阳市教育体育局县级

2020-02-01 2020-02-01

2020年荥阳市教育系统部门预算公开

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．支出项目绩效目标表

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

（一）贯彻执行党和国家关于教育、体育工作的方针、政策和法规，并对有关教育的地方性法规、规章草案进行监督实施。

（二）研究拟定全市教育体育改革与发展战略和教育体育事业的发展规划、年度计划；拟定全市教育体育事业的发展重点、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育体育信息的统计工作。

（三）负责所属单位的党建工作；指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

（四）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。

（五）负责管理全市基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；负责我市中小学校和幼儿园的招生考试工作；负责指导和管理社会力量办学；负责教育督导与评估。

（六）协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。

（七）统筹管理本部门教育体育经费，参与拟定教育体育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用。

（八）主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育体育系统的表彰奖励工作。

（九）会同有关部门审核所属学校设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

（十）会同有关部门拟定全市职业学校、中小学校的招生指导计划并组织实施；负责师范类院（校）毕业生就业服务工作。

（十一）组织、指导教育体育科研和宣传工作。

（十二）制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体制竞赛。

（十三）推行《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责全市的群众性体育活动和竞技体育工作；负责指导各乡镇、办事处及各部门、行业、社会团体、中小学校积极开展体育活动。

（十四）负责及协调有关部门共同做好全市中小学校（幼儿园）安全管理工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、编制人事科、计划财务科、教育督导科、教育科、职业承认教育科、体育卫生艺术科、规划基建科、安全信访科。

下属单位：荥阳市高级中学、荥阳市实验高中、河南省荥阳市第二高级中学、荥阳市索河惠厂小学、郑州机电工程学校、荥阳市索河实验小学、荥阳市第一初级中学、荥阳市第二初级中学、荥阳市乔楼镇第二中心小学、荥阳市乔楼镇民族小学、荥阳市第四初级中学、河南省荥阳市第一小学、荥阳市第二小学、荥阳市第三小学、荥阳市乔楼镇孙砦小学、荥阳市特殊教育学校、荥阳市体育学校、荥阳市第一幼儿园、荥阳市广武镇第二小学、荥阳市广武镇第三小学、荥阳市广武镇第四小学、荥阳市广武镇第六小学、荥阳市广武镇第七小学、荥阳市索河西街小学、荥阳市城关乡第一小学、城关乡第一初级中学、荥阳市金寨回族乡金寨回民小学、荥阳市乔楼镇第一中心小学、荥阳市乔楼镇初级中学、荥阳市豫龙镇第二小学、荥阳市豫龙镇初级中学、荥阳市广武镇第一小学、荥阳市广武镇第一初级中学、荥阳市高村乡第一小学、荥阳市高村乡第一中学、荥阳市汜水镇汜水中心小学、荥阳市汜水镇第一初级中学、荥阳市高山镇高山学校、荥阳市高山镇第一初级中学、荥阳市刘河镇刘河小学、荥阳市刘河镇初级中学、荥阳市广武镇第二初级中学、荥阳市崔庙镇崔庙小学、荥阳市崔庙中学、荥阳市贾峪镇楚村小学、荥阳市贾峪镇第一初级中学、荥阳市王村镇第一小学、荥阳市王村镇第一初级中学、荥阳市城关乡实验小学、郑州电子信息中等专业学校、荥阳市第五小学、荥阳市第六小学、荥阳市第七小学、荥阳市第二幼儿园、荥阳市第三幼儿园、荥阳市第八小学、荥阳市第九小学、荥阳市王村镇第二初级中学、荥阳市王村镇第二小学、荥阳市王村镇第三小学、荥阳市王村镇西大村小学、荥阳市王村镇留村小学、荥阳市王村镇韩村小学、荥阳市王村镇大悲寺小学、荥阳市豫龙镇第一小学、荥阳市豫龙镇第三小学、荥阳市高村乡第二中学、荥阳市高村乡第二小学、荥阳市崔庙镇实验小学、荥阳市崔庙镇马寨小学、荥阳市崔庙镇邵寨小学、荥阳市崔庙镇翟沟小学、荥阳市贾峪镇王村小学、荥阳市贾峪镇贾峪小学、荥阳市贾峪镇邢村小学、荥阳市贾峪镇双楼郭小学、荥阳市贾峪镇马沟回民小学、荥阳市贾峪镇槐林小学、荥阳市贾峪镇实验小学、荥阳市菖蒲路小学。

本预算为部门汇总预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制5400人，其中：行政编制19人，事业编制5766人；在职职工6855人，离退休人员3059人等。

四、车辆构成情况

2018年期末，荥阳市教体系统共有车辆6辆，其中：教体局一般公务用车２辆、郑州机电工程学校一般公务用车2辆、荥阳二高一般公务用车２辆。

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算161581万元，其中：一般公共预算149701万元（财政拨款123972万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入万元、专项收入万元、国有资产资源有偿使用收入万元、其他收入万元），政府性基金收入10660万元，转移支付收入12457万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算161581万元，其中：基本支出101157万元，项目支出60424万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出124200万元，文化旅游体育与传媒支出453万元，社会保障和就业支出14263万元，卫生健康支出4664万元，城乡社区支出8144万元，住房保障支出6122万元，其他支出3735万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出101157万元，其中：工资福利支出95629万元，商品和服务支出1367万元，个人和家庭补助支出4160万元，资本性支出万元；项目支出60424万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1．两免一补配套资金1033万元。

（1）根据上级文件要求，一补资金中央省县5：2：3承担。县级承担免作业本费资金。

（2）资金测算。免作业本非根据学生人数；寄宿生生活补根据学生资助管理中心根据条件进行审核，审定资助学生数。

2．校园建设专项16600万元。

（1）为解决幼儿园、义务教育阶段学生入学难问题，改善高中基础条件，2020年索河实验小学迁建工程、贾峪镇洞阳幼儿园新建项目、乔楼镇第一幼儿园改扩建项目、汜水镇中心幼儿园改扩建项目、二高男女生宿舍楼拆除重建项目、飞龙路学校新建项目、商隐路小学新建项目等。

（2）资金测算。根据施工进度进行支付。

3.高中教师生活补助1327万元。

（1）项目概述及政策依据。依据郑教财（2017）85号文件精神，为有效激发寄宿制高中学校教师工作热情，提高我市教育教学质量，稳定教师队伍，对高中教师生活进行补助。

（2）资金测算。每班每月7680元，高中共192个班级。

4.乡村教师补贴1600万元。

（1）项目概述及政策依据。依据荥政办（2017）43号文件精神，为稳定基层教师队伍，鼓励人员向基层流动，将通过建立乡镇工作补贴制度，适当提乡村教师的工资待遇。（2）资金测算。以市政府为中心，分别给予500、700、1000元的生活补助，以实际在乡镇学校工作的教师人数计算。

5.教师培训进修经费550万元。

（1）项目概述及政策依据。根据上级文件精神，教师培训经费按照教师工资总额的1.5-2.5%列入财政预算。

（2）资金测算。根据工资总额进行测算。

6.学前教育财政补贴330万元。

（1）项目概述及政策依据。豫政办（2017）143号，民办普惠性幼儿园每生每年补助200元。

（2）资金测算。根据19年底普惠性民办幼儿园学生人数。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算149701万元，政府性基金收支预算10660万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加9933万元，主要是教师工资提高。政府性基金收支预算，增加429万元，基本与19年持平，京城高中2020将支付工程款。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算149701万元，主要用于以下方面：教育支出124200万元，占82.9 %；社会保障和就业支出14263万元，占9.5 %；文化旅游体育与传媒支出453万元，占0.3 %，卫生健康支出4664万元，占3.1 %，城乡社区支出8144万元，占5.4 %，住房保障支出6122万元，占4.1 %，其他支出3735万元，占2.5 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算101157万元，其中：人员经费99790万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1367万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算10660万元，主要包括：索河实验小学迁建工程、贾峪镇洞阳幼儿园新建项目、乔楼镇第一幼儿园改扩建项目、汜水镇中心幼儿园改扩建项目、二高男女生宿舍楼拆除重建项目、飞龙路学校新建项目、商隐路小学新建项目等工程款。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算34.1万元，会议费预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费9.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少20.2万元，主要原因：事业车改，公务车减少。

3．公务接待费25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少4.8万元。主要原因：根据相关规定，厉行节约。

4、会议费0万元。预算数比 2019年减少1.5万元。主要原因：根据上级精神，精简会议。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排7308万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费1738万元，印刷费669万元，水费133万元，电费389万元，维修（护）费782万元，租赁费196万元，劳务费1932万元，公务用车运行维护费9万元、公务接待费0万元等。比2019年减少了8328万元，一是按照上级要求压减一般性公用支出，二是按照新的会计制度对一些项目进行细分，一些支出列入专项。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况说明

2020年政府采购预算50390万元，其中：政府采购货物支出23243万元，具体采购明细详见预算公开表中10（政府采购预算表）。

七、国有资产占用情况说明

截至年初，本部门共有车辆 6辆，其中：一般公务用车辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局2020年共安排项目支出131个，金额48932万元。具体项目及绩效目标见公开附表11。

九、专项转移支付项目情况

我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有17项，主要是：中职助学金免学费729.58万元，2020年城乡义务教育公用经费、免课本和寄宿生补助资金、校舍维修资金8053.025万元,郑州市义务教育城乡一体化消除大班额专项资金1215万元，义务教育薄弱环节改善与能务提升中央和省级补助资金1560万元，2020年义务教育薄弱环节改善与能务提升中央和省级补助资金1419万元,原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金280万元，2020年支持学前教育发展中央和省级补助资金1082万元，2020年普通高中助学金中央和省级补助资金600.4万元等。我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。